Dépassé et submergé : Pourquoi il est temps d'automatiser la conformité à la TVA dans SAP
Dans le paysage fiscal actuel, qui évolue rapidement, la conformité à la TVA est plus complexe - et plus critique - que jamais. Avec l'introduction par les gouvernements du reporting en temps réel, des déclarations numériques et de réglementations plus strictes, les équipes fiscales sont sous pression pour garantir la précision, la rapidité et la cohérence. Mais pour les entreprises qui s'appuient sur des systèmes SAP standard, répondre à ces exigences est une tâche ardue.
Cet article met en évidence deux problèmes majeurs :
- Les outils de déclaration de la TVA de SAP sont dépasséset
- La forte dépendance à l'égard de solutions manuelles qui augmentent les risques et l'inefficacité.
Le problème de la déclaration standard de la TVA dans SAP
SAP est depuis longtemps une solution ERP de référence, mais lorsqu'il s'agit de déclarer la TVA, ses outils ne sont plus adaptés.
1. Des outils anciens qui n'ont pas évolué
Les rapports standards tels que RFUMSV00 ont été conçus à une époque où la TVA était plus simple et moins intégrée au niveau transfrontalier. Ces outils n'offrent que des résumés de base et ne répondent pas aux besoins réglementaires d'aujourd'hui, tels que :
- Déclaration fiscale numérique (par exemple SAF-T, SII, MTD)
- Facturation électronique et validations en temps réel
- Formats de conformité spécifiques à chaque pays
En conséquence, les équipes de TVA sont obligées de travailler en dehors du système pour combler les lacunes.
2. Pas de validation en temps réel
La mise en conformité moderne exige souvent les contrôles en temps réel ou en temps quasi réel pour s'assurer de l'exactitude des transactions avant de les soumettre. Les outils intégrés de SAP ne permettent pas de le faire. Les équipes doivent valider manuellement les données - un processus sujet aux erreurs qui peut conduire à des délais non respectés et à des déclarations incorrectes.
Contournements manuels : Une solution risquée et qui prend du temps
En raison des limites de SAP, les équipes chargées de la TVA s'appuient sur des feuilles de calcul, des écritures de journal et des ajustements manuels pour rester en conformité.
- Feuilles de calcul sont couramment utilisées pour corriger les écritures incorrectes, suivre les anomalies et préparer les déclarations. Bien que flexibles, elles sont inefficaces et sujettes aux erreurs.
- Écritures manuelles sont souvent nécessaires lorsque la logique de détermination des taxes de SAP ne permet pas de saisir pleinement la complexité des règles transfrontalières ou sectorielles.
- Ces corrections prennent du temps et présentent des risques, en particulier pendant les périodes de pointe.
Le résultat ? Plus de travail, plus de stress et un risque plus élevé d'échec de la mise en conformité.
Le coût de la mise en conformité manuelle en matière de TVA
Les processus manuels ne font pas que vous ralentir, ils vous exposent à de graves risques financiers et de réputation :
- Les erreurs dans la déclaration de la TVA peuvent entraîner des pénalités, des audits et un contrôle de l'administration fiscale.
- Les retards dans les dépôts peuvent perturber les flux de trésorerie et nuire aux relations avec les régulateurs.
- Les équipes surchargées sont confrontées à l'épuisement professionnel et n'ont pas le temps de se consacrer à la planification fiscale stratégique.
La voie à suivre : L'automatisation n'est plus facultative
Pour rester conformes et compétitives, les entreprises doivent moderniser la déclaration de la TVA dans SAP. Cela signifie que :
- Mise en œuvre moteurs de TVA automatisés qui se branchent sur SAP
- Habilitation validations en temps réel et détection des erreurs
- Utiliser des outils qui soutiennent formats de déclaration locaux et intégration des autorités fiscales directes
De nombreuses entreprises utilisent désormais des solutions tierces ou des améliorations personnalisées pour combler les lacunes fonctionnelles de SAP et constatent des améliorations majeures en termes de précision, d'efficacité et de confiance dans la conformité.
Votre prochaine étape : Commencez à auditer vos processus de TVA
Si votre équipe TVA s'appuie encore sur des feuilles de calcul ou des corrections manuelles dans SAP, il est temps d'agir. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui :
Réalisez un audit rapide de vos processus de déclaration de la TVA.
Identifiez les tâches manuelles et évaluez l'impact sur la précision de votre conformité et la charge de travail de votre équipe.
Cette étape simple vous aidera à élaborer un argumentaire en faveur de l'automatisation et à commencer à mettre en place un processus de TVA prêt pour l'avenir.
Cessez de lutter contre SAP. Commencez à automatiser.
Votre conformité à la TVA mérite de meilleurs outils.